| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 21 |
FD /0211/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - MŠ horná |
5089.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
FD /0045/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
energia horná MŠ |
5040.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0205/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Stroj umývací, Skriňa chladiac |
5000.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0377/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jaroslav Kmošek |
maliarske práce v triedach ZŠ |
5000.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0046/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Stredoslovenská energetik |
energia ZŠ |
4810.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0210/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia - ZŠ |
4576.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0045/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Lobelka, s.r.o. |
lyžiarsky kurz |
4518.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0180/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
JOSU, s.r.o. |
Škola v prírode - ubytovanie, |
4410.00 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0033/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY S.R. |
lyžiarsky kurz |
4200.19 |
12.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0033/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
SmartBooks, a. s. |
licencia SmartBooks |
4200.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0122/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
CERES Slovakia, spol. s r |
škola v prírode - pobyt |
4200.00 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
SJF/0106/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
4186.42 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
SJF/0019/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
4160.51 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0364/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
OutNet, s.r.o. |
výpočtová technika - ZŠ |
4148.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0032/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia |
4073.00 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0211/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.eneria MŠ horná |
4073.00 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0389/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Waldera s.r.o. |
pelety |
4062.20 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0335/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
Ntb Acer, slúchadlá - online v |
4000.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0041/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
predd.el.energia |
3929.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0224/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Stredoslovenská energetik |
elektrická energia - MŠ |
3929.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
